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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008278
Monto de la Factura
₲ 79.678.000
Nro. de Orden de Pago
20214236
Fecha de Orden de Pago
03-06-2021
Fecha Emisión Cheque
23-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.872.633
IVA
₲ 7.243.455
Retención DNCP
₲ 281.046
Retención IVA
₲ 2.173.037
Retención Renta
₲ 2.173.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 25.178.248
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7881
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-184857
Monto Contrato
US$ 287.957,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.862.714.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 951.386.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357636
Nombre de la Licitación
Lp1524-19 Adquisición de Materiales y Accesorios para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande