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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009461
Monto de la Factura
₲ 159.356.000
Nro. de Orden de Pago
20222682
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.042.294
IVA
₲ 14.486.909
Retención DNCP
₲ 562.092
Retención IVA
₲ 4.346.073
Retención Renta
₲ 4.346.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 104.059.468
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7881
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-184857
Monto Contrato
US$ 287.957,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.862.714.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 951.386.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357636
Nombre de la Licitación
Lp1524-19 Adquisición de Materiales y Accesorios para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande