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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-010-0000108
Monto de la Factura
₲ 88.352.000
Nro. de Orden de Pago
2020370
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.221.158
IVA
₲ 8.032.000
Retención DNCP
₲ 311.642
Retención IVA
₲ 2.409.600
Retención Renta
₲ 2.409.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7685
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-177716
Monto Contrato
US$ 53.756,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.666.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.825.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355715
Nombre de la Licitación
Lp1474-18 Adquisición de Accesorios para Líneas Aéreas y Subterráneas de Distribución - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande