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Datos del Pago
Nro. de Factura
00011-00000072
Monto de la Factura
₲ 2.901.549.470
Nro. de Orden de Pago
2020807
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.889.943.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.606.198
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7596
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-174041
Monto Contrato
US$ 449.500,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.901.549.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.889.943.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354041
Nombre de la Licitación
Lp1458-18 Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande