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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 172.700.000
Nro. de Orden de Pago
20201394
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.670.840
IVA
₲ 15.700.000
Retención DNCP
₲ 609.160
Retención IVA
₲ 4.710.000
Retención Renta
₲ 4.710.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
7912
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-185624
Monto Contrato
US$ 27.113,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.670.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande