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Datos del Pago

Nro. de Factura
9996-00001207
Monto de la Factura
₲ 2.043.281.864
Nro. de Orden de Pago
20201692
Fecha de Orden de Pago
02-03-2020
Fecha Emisión Cheque
02-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.035.108.737
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 8.173.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7695
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-177123
Monto Contrato
US$ 894.131,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.759.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.736.633.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354023
Nombre de la Licitación
Lp1457-18 Adquisición de Seccionadores y Descargadores - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande