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Datos del Pago
Nro. de Factura
S19681
Monto de la Factura
₲ 1.671.525.444
Nro. de Orden de Pago
2020819
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.664.839.316
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.686.128
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7695
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-177123
Monto Contrato
US$ 894.131,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.759.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.736.633.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354023
Nombre de la Licitación
Lp1457-18 Adquisición de Seccionadores y Descargadores - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande