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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000057
Monto de la Factura
₲ 2.516.682.000
Nro. de Orden de Pago
2020371
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.370.531.412
IVA
₲ 228.789.273
Retención DNCP
₲ 8.877.024
Retención IVA
₲ 68.636.782
Retención Renta
₲ 68.636.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7696
Código de Contratación (CC)
LI-25002-19-177125
Monto Contrato
US$ 399.473,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.516.682.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.370.531.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354023
Nombre de la Licitación
Lp1457-18 Adquisición de Seccionadores y Descargadores - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande