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Datos del Pago
Nro. de Factura
165549/165580
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 100.773.224.940
Nro. de Orden de Pago
1612
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.370.132.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 403.092.900
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/WW 004/18
Código de Contratación (CC)
LI-25006-18-159928
Monto Contrato
₲ 147.233.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.823.130.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.235.837.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347031
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar