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Datos del Pago
Nro. de Factura
154039
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 14.514.912.602
Nro. de Orden de Pago
828
Fecha de Orden de Pago
21-06-2018
Fecha Emisión Cheque
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.456.852.976
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.059.626
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/EJ 179/18
Código de Contratación (CC)
LI-25006-18-154647
Monto Contrato
₲ 103.403.353.413
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.698.392.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.515.598.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341830
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOLINA RON 91 - MODALIDAD FOB
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar