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Datos del Pago
Nro. de Factura
045/046/131/133/134
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 1.197.531.865
Nro. de Orden de Pago
1500001190
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
10-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.192.741.738
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.790.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DEL GAS SRL
RUC
E-0001626
Número de Contrato
PR/PS N° 68/18
Código de Contratación (CC)
LI-25006-18-167346
Monto Contrato
₲ 5.452.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.401.455.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.379.850.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar