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Datos del Pago
Nro. de Factura
127/128/129
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 668.565.627
Nro. de Orden de Pago
1500001210
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
10-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.891.365
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.674.262
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DEL GAS SRL
RUC
E-0001626
Número de Contrato
PR/PS N° 68/18
Código de Contratación (CC)
LI-25006-18-167346
Monto Contrato
₲ 5.452.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.401.455.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.379.850.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar