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Datos del Pago
Nro. de Factura
154005/154043
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 68.610.301.361
Nro. de Orden de Pago
828
Fecha de Orden de Pago
21-06-2018
Fecha Emisión Cheque
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.335.860.125
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 274.441.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/RJ Nº 523/18
Código de Contratación (CC)
LI-25006-18-156281
Monto Contrato
₲ 68.795.936.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.795.936.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.520.752.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar