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Datos del Pago
Nro. de Factura
174561
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 13.793.537.508
Nro. de Orden de Pago
2130
Fecha de Orden de Pago
20-02-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.738.363.358
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.174.150
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR EJ N| 348/18
Código de Contratación (CC)
LI-25006-18-157048
Monto Contrato
₲ 419.603.643.389
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.603.643.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.909.123.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar