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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000089
Monto de la Factura
₲ 3.420.557.000
Nro. de Orden de Pago
20208065
Fecha de Orden de Pago
05-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.177.448.686
IVA
₲ 310.959.727
Retención DNCP
₲ 12.065.237
Retención IVA
₲ 93.287.918
Retención Renta
₲ 93.287.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 44.467.241
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7956
Código de Contratación (CC)
LI-25002-20-189057
Monto Contrato
US$ 2.601.526,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.448.059.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.396.449.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341684
Nombre de la Licitación
Lp1456-18 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande