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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000125
Monto de la Factura
₲ 2.673.970.000
Nro. de Orden de Pago
2021418
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.462.531.899
IVA
₲ 243.088.182
Retención DNCP
₲ 9.431.821
Retención IVA
₲ 72.926.455
Retención Renta
₲ 72.926.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 56.153.370
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7956
Código de Contratación (CC)
LI-25002-20-189057
Monto Contrato
US$ 2.601.526,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.448.059.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.396.449.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341684
Nombre de la Licitación
Lp1456-18 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande