- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
00006-00000109
Monto de la Factura
₲ 2.046.871.347
Nro. de Orden de Pago
20211359
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.038.683.874
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.187.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMA ELECTROMECANICA S.A.
RUC
30-68306795-0
Número de Contrato
7914
Código de Contratación (CC)
LI-25002-20-189700
Monto Contrato
US$ 295.647,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.046.871.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.038.683.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande