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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 249.305.548
Nro. de Orden de Pago
20229131
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.827.695
IVA
₲ 22.664.141
Retención DNCP
₲ 879.369
Retención IVA
₲ 6.799.242
Retención Renta
₲ 6.799.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
consorcio grimaux - intec- esin
RUC
80110441-6
Número de Contrato
7874/20
Código de Contratación (CC)
LI-25002-20-188205
Monto Contrato
US$ 622.775,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.725.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.508.679.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341702
Nombre de la Licitación
Lp1382-18 Servicios Profesionales para la Supervisión Técnica, Ambiental y Social correspondiente a las Obras de Adecuación y Ampliación de la Subestación San Lorenzo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construccion de la Linea de Transmision de 500kv Yacyreta Villa Hayes