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Datos del Pago
Nro. de Factura
NT-20200814001
Monto de la Factura
₲ 1.502.634.634
Nro. de Orden de Pago
20211103
Fecha de Orden de Pago
10-02-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.496.624.095
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.010.539
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NARI Technology Co., Ltd.
RUC
91320191726079387X
Número de Contrato
7975
Código de Contratación (CC)
LI-25002-20-189327
Monto Contrato
US$ 213.650,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.502.634.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.496.624.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357633
Nombre de la Licitación
Lp1513-19 Adquisición de Relés de Proteccion
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande