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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000272
Monto de la Factura
₲ 85.692.000
Nro. de Orden de Pago
20209946
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.715.631
IVA
₲ 7.790.182
Retención DNCP
₲ 302.259
Retención IVA
₲ 2.337.055
Retención Renta
₲ 2.337.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7993
Código de Contratación (CC)
LI-25002-20-190560
Monto Contrato
US$ 12.602,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.692.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.715.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341684
Nombre de la Licitación
Lp1456-18 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande