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Datos del Pago
Nro. de Factura
2021-04-26
Monto de la Factura
₲ 446.257.344
Nro. de Orden de Pago
20217067
Fecha de Orden de Pago
06-09-2021
Fecha Emisión Cheque
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.472.315
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.785.029
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
8174
Código de Contratación (CC)
LI-25002-20-196563
Monto Contrato
US$ 295.400,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.008.380.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.000.346.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376488
Nombre de la Licitación
Lp1592-20 Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande