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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000279
Monto de la Factura
₲ 1.083.415.400
Nro. de Orden de Pago
20209945
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.011.831.189
IVA
₲ 98.492.309
Retención DNCP
₲ 3.821.502
Retención IVA
₲ 29.547.693
Retención Renta
₲ 29.547.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.667.323
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7957
Código de Contratación (CC)
LI-25002-20-189353
Monto Contrato
US$ 1.445.801,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.542.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.849.354.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341684
Nombre de la Licitación
Lp1456-18 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande