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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-008-0000309
Monto de la Factura
₲ 5.424.380
Nro. de Orden de Pago
20211598
Fecha de Orden de Pago
09-03-2021
Fecha Emisión Cheque
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.577.782
IVA
₲ 493.125
Retención DNCP
₲ 19.133
Retención IVA
₲ 147.938
Retención Renta
₲ 147.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 531.589
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7957
Código de Contratación (CC)
LI-25002-20-189353
Monto Contrato
US$ 1.445.801,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.542.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.849.354.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341684
Nombre de la Licitación
Lp1456-18 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande