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Datos del Pago
Nro. de Factura
249/21
Monto de la Factura
₲ 2.047.873.275
Nro. de Orden de Pago
202212563
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.039.681.771
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.191.504
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
7978
Código de Contratación (CC)
LI-25002-20-193293
Monto Contrato
US$ 3.909.100,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.671.237.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.564.552.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358330
Nombre de la Licitación
Lp1543-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande