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Datos del Pago
Nro. de Factura
245/21
Monto de la Factura
₲ 1.190.719.202
Nro. de Orden de Pago
20217065
Fecha de Orden de Pago
06-09-2021
Fecha Emisión Cheque
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.956.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.762.882
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
7978
Código de Contratación (CC)
LI-25002-20-193293
Monto Contrato
US$ 3.909.100,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.671.237.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.564.552.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358330
Nombre de la Licitación
Lp1543-19 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande