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Datos del Pago
Nro. de Factura
03
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 3.861.930.551
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.844.808.011
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.122.540
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itacamba Cemento S.A
RUC
1028695029
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LI-25007-17-139598
Monto Contrato
₲ 18.266.133.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.266.133.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.179.057.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323104
Nombre de la Licitación
Adquisición de clinker
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc