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Datos del Pago
Nro. de Factura
1283
Nro. de Timbrado
210130610011
Monto de la Factura
₲ 9.166.344.403
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
31-10-2018
Fecha Emisión Cheque
31-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.073.141.105
IVA
Retención DNCP
₲ 93.203.298
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEMENTO ARTIGAS S.A
RUC
E-0001274
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LI-25007-17-144922
Monto Contrato
₲ 9.174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.166.344.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.073.141.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Clinker
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc