- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000796
Nro. de Timbrado
14364240
Monto de la Factura
₲ 2.283.608.243
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
08-04-2021
Fecha Emisión Cheque
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.555.986.125
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.036.489
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 62.137.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 657.447.826
Datos del Contrato
Proveedor
ACEROS ASUNCION S.A.
RUC
80013483-4
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LI-25007-19-179758
Monto Contrato
₲ 8.775.147.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.775.147.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.871.883.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mineral de Hierro
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc