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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003980
Nro. de Timbrado
13654017
Monto de la Factura
₲ 2.321.022.319
Nro. de Orden de Pago
1500000656
Fecha de Orden de Pago
12-05-2020
Fecha Emisión Cheque
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.920.482
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.186.879
Retención IVA
₲ 63.300.609
Retención Renta
₲ 63.300.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 219.313.740
Datos del Contrato
Proveedor
ACEROS ASUNCION S.A.
RUC
80013483-4
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LI-25007-19-179758
Monto Contrato
₲ 8.775.147.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.775.147.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.871.883.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mineral de Hierro
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc