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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010983
Nro. de Timbrado
13654017
Monto de la Factura
₲ 2.284.613.619
Nro. de Orden de Pago
1500001402
Fecha de Orden de Pago
22-10-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 634.860.983
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.058.431
Retención IVA
₲ 62.307.443
Retención Renta
₲ 62.307.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.517.079.309
Datos del Contrato
Proveedor
ACEROS ASUNCION S.A.
RUC
80013483-4
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LI-25007-19-179758
Monto Contrato
₲ 8.775.147.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.775.147.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.871.883.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mineral de Hierro
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc