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Datos del Pago
Nro. de Factura
ZL/2022/00010
Monto de la Factura
₲ 26.739.491.100
Nro. de Orden de Pago
1478
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.239.778.590
IVA
₲ 2.430.862.827
Retención DNCP
₲ 97.234.448
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.378.169.342
Datos del Contrato
Proveedor
POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTO?CIOWYCH S.A.
RUC
5250001090
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
LI-21001-21-202263
Monto Contrato
₲ 26.824.020.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.715.182.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.239.778.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390069
Nombre de la Licitación
LPI 3PM/2021 - SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PROVISIÓN DE BILLETES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay