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Datos del Pago
Nro. de Factura
90007723.
Monto de la Factura
₲ 2.306.347.681
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
10-05-2023
Fecha Emisión Cheque
10-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.295.864.276
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.386.739
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Orell Füssli Ltd Security Print.
RUC
CHE-105.838.494
Número de Contrato
9/2022
Código de Contratación (CC)
LI-21001-22-212526
Monto Contrato
₲ 18.596.047.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.584.028.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.271.496.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401260
Nombre de la Licitación
LPI 11PM/2021-IMPRESIÓN Y PROVISIÓN DE BILLETES DE Gs. 10.000 Y Gs. 5.000
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay