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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003655
Monto de la Factura
₲ 394.659.173
Nro. de Orden de Pago
5500397
Fecha de Orden de Pago
13-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.252.751
IVA
Retención DNCP
₲ 1.406.422
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED MULTICABLE SRL
RUC
80031068-3
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LI-26001-12-64929
Monto Contrato
US$ 3.120.191,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.094.617.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.712.507.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243847
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DERECHOS DE DISTRIBUCION DE CONTENIDOS DE TELEVISION PARA EL SERVICIO IPTV DE COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco