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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 860.473.988
Nro. de Orden de Pago
5500466
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 818.295.128
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.066.406
Retención IVA
₲ 23.467.472
Retención Renta
₲ 15.644.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RED MULTICABLE SRL
RUC
80031068-3
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LI-26001-12-64929
Monto Contrato
US$ 3.120.191,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.094.617.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.712.507.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243847
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DERECHOS DE DISTRIBUCION DE CONTENIDOS DE TELEVISION PARA EL SERVICIO IPTV DE COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco