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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 34.313.089
Nro. de Orden de Pago
41903
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.631.125
IVA
₲ 3.119.372
Retención DNCP
₲ 122.279
Retención IVA
₲ 935.811
Retención Renta
₲ 623.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio GG
RUC
80072887-4
Número de Contrato
004-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60225
Monto Contrato
US$ 1.109.382,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.576.593.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.352.256.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento