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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 153.099.195
Nro. de Orden de Pago
37917
Fecha de Orden de Pago
07-02-2013
Fecha Emisión Cheque
07-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.594.551
IVA
₲ 13.918.109
Retención DNCP
₲ 545.590
Retención IVA
₲ 4.175.433
Retención Renta
₲ 2.783.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio GG
RUC
80072887-4
Número de Contrato
004-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60225
Monto Contrato
US$ 1.109.382,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.576.593.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.352.256.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento