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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 115.057.885
Nro. de Orden de Pago
47663
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.417.957
IVA
₲ 10.459.808
Retención DNCP
₲ 410.024
Retención IVA
₲ 3.137.942
Retención Renta
₲ 2.091.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio GG
RUC
80072887-4
Número de Contrato
004-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60225
Monto Contrato
US$ 1.109.382,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.576.593.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.352.256.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento