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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Nro. de Timbrado
11162078
Monto de la Factura
₲ 30.774.477
Nro. de Orden de Pago
49352
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.265.968
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.669
Retención IVA
₲ 839.304
Retención Renta
₲ 559.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio GG
RUC
80072887-4
Número de Contrato
004-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60225
Monto Contrato
US$ 1.109.382,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.576.593.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.352.256.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento