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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 277.455.869
Nro. de Orden de Pago
38506
Fecha de Orden de Pago
26-03-2013
Fecha Emisión Cheque
26-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.855.487
IVA
₲ 25.223.261
Retención DNCP
₲ 988.752
Retención IVA
₲ 7.566.978
Retención Renta
₲ 5.044.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aguas Claras
RUC
80072845-9
Número de Contrato
001-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60226
Monto Contrato
US$ 1.104.835,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.854.007.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.665.091.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento