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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 394.673.196
Nro. de Orden de Pago
38802
Fecha de Orden de Pago
22-04-2013
Fecha Emisión Cheque
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.327.034
IVA
₲ 35.879.381
Retención DNCP
₲ 1.406.472
Retención IVA
₲ 10.763.814
Retención Renta
₲ 7.175.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aguas Claras
RUC
80072845-9
Número de Contrato
001-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60226
Monto Contrato
US$ 1.104.835,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.854.007.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.665.091.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento