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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 689.212.275
Nro. de Orden de Pago
50170
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.428.343
IVA
₲ 62.655.661
Retención DNCP
₲ 2.456.102
Retención IVA
₲ 18.796.698
Retención Renta
₲ 12.531.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aguas Claras
RUC
80072845-9
Número de Contrato
001-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60226
Monto Contrato
US$ 1.104.835,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.854.007.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.665.091.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento