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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016/17
Monto de la Factura
₲ 314.471.390
Nro. de Orden de Pago
41040
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.056.574
IVA
₲ 28.588.308
Retención DNCP
₲ 1.120.662
Retención IVA
₲ 8.576.492
Retención Renta
₲ 5.717.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aguas Claras
RUC
80072845-9
Número de Contrato
001-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60226
Monto Contrato
US$ 1.104.835,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.854.007.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.665.091.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento