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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 993.909.992
Nro. de Orden de Pago
36657
Fecha de Orden de Pago
25-10-2012
Fecha Emisión Cheque
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.190.331
IVA
₲ 90.355.454
Retención DNCP
₲ 3.541.934
Retención IVA
₲ 27.106.636
Retención Renta
₲ 18.071.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aguas Claras
RUC
80072845-9
Número de Contrato
001-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60226
Monto Contrato
US$ 1.104.835,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.854.007.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.665.091.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento