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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 159.381.375
Nro. de Orden de Pago
40376
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.568.790
IVA
₲ 14.489.216
Retención DNCP
₲ 567.977
Retención IVA
₲ 4.346.765
Retención Renta
₲ 2.897.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
003-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60224
Monto Contrato
US$ 546.363,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.212.087.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.103.654.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento