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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 70.364.873
Nro. de Orden de Pago
43292
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.915.715
IVA
₲ 6.396.807
Retención DNCP
₲ 250.755
Retención IVA
₲ 1.919.042
Retención Renta
₲ 1.279.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
003-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60224
Monto Contrato
US$ 546.363,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.212.087.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.103.654.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento