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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001072
Monto de la Factura
₲ 147.394.926
Nro. de Orden de Pago
53264
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.169.894
IVA
₲ 13.399.539
Retención DNCP
₲ 525.262
Retención IVA
₲ 4.019.862
Retención Renta
₲ 2.679.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
002-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60227
Monto Contrato
US$ 895.870,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.810.003.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.262.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento