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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 144.383.592
Nro. de Orden de Pago
40151
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.306.171
IVA
₲ 13.125.781
Retención DNCP
₲ 514.531
Retención IVA
₲ 3.937.734
Retención Renta
₲ 2.625.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
002-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60227
Monto Contrato
US$ 895.870,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.810.003.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.262.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento