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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 173.135.299
Nro. de Orden de Pago
41968
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.648.521
IVA
₲ 15.739.573
Retención DNCP
₲ 616.991
Retención IVA
₲ 4.721.872
Retención Renta
₲ 3.147.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
002-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60227
Monto Contrato
US$ 895.870,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.810.003.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.262.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento