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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 61.007.119
Nro. de Orden de Pago
44696
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.016.662
IVA
₲ 5.546.102
Retención DNCP
₲ 217.407
Retención IVA
₲ 1.663.830
Retención Renta
₲ 1.109.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
002-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60227
Monto Contrato
US$ 895.870,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.810.003.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.262.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento