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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 68.058.234
Nro. de Orden de Pago
42679
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.722.143
IVA
₲ 6.187.112
Retención DNCP
₲ 242.535
Retención IVA
₲ 1.856.134
Retención Renta
₲ 1.237.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INSA
RUC
80072559-0
Número de Contrato
005-2012
Código de Contratación (CC)
LI-26002-12-60228
Monto Contrato
US$ 1.185.049,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.208.740.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.953.417.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento